Formatie
Organisatie-eenheid | Formatie in Fte | Aantal personen | Loonsom | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting | Begroting | |||
Bestuur | ||||||||
Raad | 25 | 25 | -€ 392.244 | -€ 416.961 | ||||
B&W | 5 | 5 | -€ 626.799 | -€ 632.007 | ||||
Griffie | 2,56 | 2,56 | 3 | 3 | -€ 253.814 | -€ 259.853 | ||
Uitkering gepens. weth. | 27 | 27 | -€ 207.235 | -€ 203.799 | ||||
Wachtgeld ex wethouders | 3 | 1 | -€ 167.443 | -€ 13.887 | ||||
subtotaal bestuur | 2,56 | 2,56 | 63 | 61 | € -1.647.535 | € -1.526.507 | ||
Personeel | ||||||||
Directie | 5,80 | 5,80 | 6 | 6 | -€ 883.071 | -€ 809.720 | ||
Team Buitendienst | 19,74 | 19,77 | 21 | 22 | -€ 1.286.233 | -€ 1.451.892 | ||
Team Sport | 9,46 | 9,59 | 14 | 15 | -€ 593.460 | -€ 658.892 | ||
Team Maatschappelijke ontwikkeling | 20,88 | 21,76 | 23 | 25 | -€ 1.939.953 | -€ 2.119.599 | ||
Team Ruimtelijke ontwikkeling | 26,67 | 27,52 | 28 | 31 | -€ 2.465.231 | -€ 2.642.016 | ||
Team Informatie | 23,55 | 23,65 | 27 | 27 | -€ 1.911.814 | -€ 1.918.337 | ||
Team CCB | 14,32 | 15,65 | 19 | 22 | -€ 1.039.721 | -€ 1.214.382 | ||
Team P&O/Communicatie/Secr. | 16,00 | 15,83 | 21 | 23 | -€ 1.390.847 | -€ 1.443.009 | ||
Team Financiën/Jur.zaken/APV Handh. | 28,95 | 30,61 | 36 | 39 | -€ 2.632.914 | -€ 2.706.151 | ||
Team Inkomen en Participatie | 22,66 | 28,45 | 29 | 35 | -€ 2.015.442 | -€ 2.370.670 | ||
Team Beheer openbare ruimte/fac.bedrijf | 22,70 | 24,54 | 24 | 27 | -€ 1.943.303 | -€ 2.192.066 | ||
Team Sociaal Team | 30,09 | 30,17 | 37 | 36 | -€ 2.550.593 | -€ 2.680.988 | ||
Team Kwaliteit en ondersteuning | 15,04 | 15,93 | 19 | 20 | -€ 1.310.882 | -€ 1.384.178 | ||
subtotaal personeel | 255,86 | 269,27 | 304 | 328 | -€ 21.963.464 | -€ 23.591.901 | ||
Flexibele schil | 1,42 | 0,91 | 0 | 0 | -€ 114.226 | -€ 82.619 | ||
1,42 | 0,91 | 0 | 0 | -€ 114.226 | -€ 82.619 | |||
Overigen | ||||||||
Ambtenaren burgerlijke stand | -€ 17.000 | -€ 17.000 | ||||||
Flexibel belonen | -€ 22.000 | -€ 23.000 | ||||||
Stagiaires/cafetariamodel/BHV | -€ 35.000 | -€ 35.000 | ||||||
Inhuur | -€ 840.402 | -€ 880.000 | ||||||
subtotaal overigen | 0 | 0 | 0 | € -914.402 | € -955.000 | |||
Totale loonsom | 259,84 | 272,74 | 367 | 389 | € -24.639.627 | € -26.156.027 | ||