Incidentele baten en lasten
Een goed beeld van de financiële positie van de gemeente vereist ook inzicht in de incidentele baten en lasten die in de begroting zijn verwerkt. Hieronder vindt u een overzicht van de incidentele baten en lasten. Onder de tabel staat een toelichting op de bedragen groter dan € 100.000.
Bedragen x € 1.000 | |||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
Programma Mens en Samenleving | |||||
1.1 | Kosten Noodlokalen Agora onderwijs Montessori College Groesbeek | -110 | -142 | - | - |
1.2 | Noodopvang vluchtelingen Oekraïne | -26 | - | - | - |
1.3 | LOS/Leaderproject | -30 | -30 | -30 | - |
1.4 | Vaststellen uitvoeringsagenda Samen Sterk voor inclusieve kinderopvang en onderwijs | -102 | - | - | - |
1.5 | Extra aandacht voor brandveiligheid gebouwen | -100 | - | - | - |
Totaal programma Mens en Samenleving | -367 | -172 | -30 | - | |
Programma Leefbaarheid, Duurzaamheid en Mobiliteit | |||||
2.1 | Onderhoud gemeentelijke gebouwen 2023-2025 | -70 | - | - | - |
2.2 | Actualiseren LandschapsOntwikkelingsPlan (LOP) | -50 | - | - | - |
2.3 | Herdenking 80 jaar Vrijheid | -20 | - | - | - |
Totaal programma Leefbaarheid, Duurzaamheid en Mobiliteit | -140 | - | - | - | |
Programma Economie, Werk & Inkomen | |||||
Geen incidentele baten en lasten op dit programma | |||||
Totaal programma Economie, Werk & Inkomen | - | - | - | - | |
Programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid | |||||
4.1 | Algemene uitkering- terugdraaien opschalingskorting | -1.198 | - | - | - |
Totaal programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid | -1.198 | - | - | - | |
Totaal exploitatie | -1.706 | -172 | -30 | - | |
Reserves | |||||
R1 | Bijdrage algemene reserve: | ||||
- Noodlokalen Agora onderwijs Montessori College Groesbeek | 110 | 142 | - | - | |
- LOS/Leaderproject | 30 | 30 | 30 | - | |
- onderhoud gemeentelijke gebouwen 2023-2025 | 70 | - | - | - | |
- vaststellen uitvoeringsagenda Samen Sterk voor inclusieve kinderopvang en onderwijs | 102 | - | - | - | |
R2 | Bijdrage reserve lopende projecten: | ||||
- noodopvang vluchtelingen Oekraïne | 26 | - | - | - | |
- Herdenking 80 jaar Vrijheid | 20 | - | - | - | |
R3 | Bijdrage reserve Natuur en landschap: | ||||
- Actualiseren LandschapsOntwikkelingsPlan (LOP) | 50 | - | - | - | |
Totaal reserves | 407 | 172 | 30 | - | |
Totaal | -1.298 | - | - | - | |
Begroot resultaat | -1.094 | -4.418 | -4.377 | -4.570 | |
Saldo incidentele baten en lasten | -1.298 | - | - | - | |
Structureel resultaat | 204 | -4.418 | -4.377 | -4.570 | |
1.1/R1 Kosten Noodlokalen Agora onderwijs Montessori College Groesbeek
Kosten voor de huur van noodlokalen voor het Agora onderwijs door het Montessori college Groesbeek voor een periode van 3 jaar (2023-2026). Deze kosten dekken we uit de algemene reserve (zie R1).
1.4 /R1 Vaststellen uitvoeringsagenda Samen Sterk voor inclusieve kinderopvang en onderwijs
In maart 2024 heeft de gemeenteraad de Uitvoeringsagenda Samen Sterk voor inclusieve kinderopvang en onderwijs vastgesteld. Samen met de partners uit onderwijs en kinderopvang werken we de komende jaren aan inclusieve kinderopvang en onderwijs voor kinderen in Berg en Dal. Hiermee willen wij bereiken dat er minder kinderen gebruik zullen maken van voorzieningen voor speciaal onderwijs buiten Berg en Dal. Hiervoor is voor 2024 en 2025 een bedrag van € 102.000 per jaar beschikbaar. De kosten dekken we uit de algemene reserve (zie R1).
1.5 Extra aandacht voor brandveiligheid gebouwen
Bij Kulturhus Beek zijn gebreken vastgesteld op brandveiligheid. Voor de controle op brandveiligheid van ander maatschappelijk vastgoed is een bedrag van € 100.000 benodigd, uitgaande van € 2.500 per gebouw en 40 gebouwen.
4.1 Algemene uitkering- terugdraaien opschalingskorting
Het Rijk heeft aangekondigd om de korting in de algemene uitkering voor de opschalingskorting terug te draaien. Dit betekent voor de jaren vanaf 2026 een voordeel in onze begroting. Maar voor 2025 moeten we hiervoor een deel van de opschalingskorting wel inboeken. Dit mogen wij vanuit de toezichthouder (provincie) als een incidenteel nadeel beschouwen in 2025.